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关于公然2015年度部门决算及“三公允经费”决算的布告

作者:计财处   点击纪:   【字体: 巨细 【打印本页】 【封闭本意天良页】

 布告

 

新农机打点字〔20169商标

 

 

 

关于公然2015年度部门决算及“三公允经费”

决算的布告

 

      按照自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公然事情的告诉》(新财库〔201682商标)安然静《关于批复自治区农机局2015年度部门决算的告诉》(新财农〔2016109商标),现将我局2015年部门决算安然静“三公允经费”决算信息公然以下:

二、部门基本情况概述

(二)部门本能能。 自治区农机局次要本能能为:贯彻执行国家安然静自治区有关开展农业金沙化的方针政策、法律法规,研讨提出农业金沙化地方性法例安然静规章草案,制定有关法例的实施细则安然静规范性文件,鞭策农机依法行政的历程;研讨提出农业金沙化开展重点、发展方向、产业政策及农机化开展政策,精核准前构造施行;制定并构造施行农业金沙化中长期发展规划;卖力农业产业化、农业开辟、特色产业、生态环境建立安然静基础设施建立中的农业金沙化工程建设项目,鞭策农机化的开展;卖力严重大农业金沙化艺项目的论证、申报立项及施行;会同有关部门构造农业金沙化重点攻关项目的初审、立项并构造施行;卖力构造农机重大科技成果的申报安然静评审,展开国内外技术交流取协作;指导农业装备的研制开发,研讨提出农机科技创新系统建立的政策措施;增进农机企业技术创新事情;研讨订定农机技术规范安然静尺度,精核准前监视施行;指导农机产物实验审定、质量检验安然静认证管理工作;卖力农机产物推行许可证的施行管理,和农机产物、维修安然静农机功课的质量执法监督;卖力农机化开展的专项资金预算编制,并监督管理资金的利用;卖力农机服务体系建立,卖力农机产物的消费、贩卖、维修及拖拉机驾驶培训机构的天分审批;指导农业金沙实验树模推行、适用技术培训、信息、各类协会及中介组织对等社会化效劳;指导农机功课、贩卖、维修对等运营效劳市场的开展;指导和谐农机化生产,构造农机行业的抗灾救灾事情;卖力农机贩卖、功课市场、维修市场、技术市场的执法监督;卖力农业金沙利用安全的监督管理;卖力农机行业管理人才安然静科技人才的培训事情,指导职业技能培训取审定。协同有关部门管理农机系列艺职务评审事情;卖力农机化宣扬安然静农机化政务自信

停息事情,指导农机化统计工作。   
     (他)机构状况

2015年决算地契流派录入6流派,其中露单元7其(计财处取服务中心数据兼并);其中参照公务员法管理事业单位2流派,财务补贴事业单位4流派。

(2)机构职员当年变更状况及缘故原由。

2015年,我局年末实有人数194人,其中在职人员114人,离休职员1人,退休职员80人,较2014年年底实有人数削减3人,其中在职人员削减2人(退休2人),戚职员削减1甫(病故)。

他、预算执行情况阐发

(二)收入收状况及取上年比照增减状况阐明 

     2015年总收入35,322,326.05元,其中财务拨款收入31,807,395.52元,运营收入2,808,319.02,其他收入706,611.51元,总收入较2014降落5723386.42,其他收入降落2823720.82元,财务拨款收入增长3074318.06,运营收入削减699895.78元。 

    (1)财务拨款收入:2015年较2014增长3074318.06元,主要原因事2015年人为增资调资,各单位职员经费有所增长。

(2)运营收入:2015年较2014年削减运营收入削减699895.78元,我局丰运营收入的预算单元单元共有3其,其中监理总站安然静信息中心运营收入为《农机安全报》安然静《新疆乡村金沙化》维文报刊杂志刊行的成天性收入,削减的主要原因为国家打消外省农机产物长进疆答应登记查验免费,审定站运营收入较往年大幅降落。农机化杂志今年收入削减。

(3)其他收入:其他收入降落2823720.82元农业部农业技术实验树模专项经费2015年起间接下拨处所州

2015年总支出45,222,699.68元,其中根本收24,967,713.98元,项目收17,446,666.68元,运营收2,808,319.02元,根本收2014年增长7685324.71项目收较14年削减26240396.73元,运营收削减729106.66元。

    (1)根本收增长主要原因为主要原因事2015年人为增资调资,各单位职员经费有所增长。

(2)项目收削减26240396.73元,主要原因为自卑2015年起,财务本级财政预算实施双压减,我局局本级财务拨款预算响应削减,项目收按照项目收预算同样响应削减

(他)决计默算取默算财务拨款收状况比照阐发

 

2015决计默算取默算财务拨款收状况比照腕表(单元:万元)

 

单元

预算

决算

决算取预算比拟(删/加×元)

增减缘故原由

局机关

1317.25

1799.98

删482.73

次要为增资及收上年农业部农机化艺推

广阔取系统建立资金、财务搀扶农机化开展专项资金(培训、宣扬对等)

服务中心

 

43.05

44.18

加4.89

人为增资

推行站

239.78

305.92

删66.14

缘故原由次要为自治区党委农打点拨付棉花秸秆饲料化操纵金沙化成套艺实验树模项目经费农业部农机化经推行总站拨付尺度考证事情拜托业务操

监理站

276.68

315.28

38.6

缘故原由事人为增资

信息中心

162.85

223.12

删60.27

人为增资

审定站

694.03

861.57

167.54

次要为财务追加离退休人员绩效嘉奖、增资追加预算、出差好操增长奇迹运转增长、农业部拨付大马力拖拉机质量查询拜访经费

   

    (三)“三公允经费”总额及分红项金额取年初预算纪、上年决算纪比照变更缘故原由阐明,和相干的公务用车购买及保有量、因公出国(出境)团组数及人数安然静公事欢迎批次及人数状况。
    2015年我局“三公允经费”收总额75.06,其中公务用车保护操68.96万元,公事欢迎操2.18元,因公出国(出境)用度3.91万元,在公务用车购买操。较2015年预算总额降落20.14万元,其中公事欢迎操降落6.73元,公务用车保护削减17.32万元;较2014年决算降落6.79万元,其中公务用车保护操削减11.09万元,公事欢迎操增长0.38万元。本年度公事欢迎36批次,欢迎人数186人,人均收100元.因公出国团组数1构,人数2人。
   (四)机关运转经费阐明。

2015年本意天良单元机关运转经费收66.48万元。较上年削减了24.28万元,主要原因为2015年公务用车运转保护操大幅削减。
   (五)国有资产占用利用状况阐明

停止2015年12代31常日,本意天良单元共有车辆22辆,其中,普通公务用车20辆,此他用车2辆。此他用车事农业部赠的“农业信息直通车”用车,车型为依维柯。

名词解释:1.机关运转经费:行政事业单位安然静参照公务员管理的事业单位的普通众预算财务拨款根本收中公用经费之和。

2.三公允经费:指点“公事欢迎操”、“公务用车保护及购买操”“因公出国(出境)经费”

特此通告。

 

附件1.新疆维吾尔自治区农牧业金沙管理局部门决算(汇总).xls      2.自治区农机局决算公然单位名单.xls                                             

                      201692常日

 


2016年09代05常日     提交人:计财处     考核人:计财处     公布人:计财处    
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