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关于公然2017年部门预算及“三公允经费”的布告

作者:计财处   点击纪:   【字体: 巨细 【打印本页】 【封闭本意天良页】

   公然目录:

1.部门基本情况

2. 2017年征收案

3.2017年部门预算出状况及当局采购预算

4.2017年项目预算

5.节余资金及其贰资金利用状况

6.三公允经费收状况

7.其他状况阐明

8预算公然附表

 

 

按照自治区财政厅《关于下达自治区本级预算单元2017年部门预算的告诉》(新财预〔2017〕1商标),现将自治区农机局2017年部门预算公然以下: 
    二、部门基本情况
     (二)部门本能能。自治区农机局次要本能能为:贯彻执行国家安然静自治区有关开展农业金沙化的方针政策、法律法规,研讨提出农业金沙化地方性法例安然静规章草案,制定有关法例的实施细则安然静规范性文件,鞭策农机依法行政的历程;研讨提出农业金沙化开展重点、发展方向、产业政策及农机化开展政策,精核准前构造施行;制定并构造施行农业金沙化中长期发展规划;卖力农业产业化、农业开辟、特色产业、生态环境建立安然静基础设施建立中的农业金沙化工程建设项目,鞭策农机化的开展;卖力严重大农业金沙化艺项目的论证、申报立项及施行;会同有关部门构造农业金沙化重点攻关项目的初审、立项并构造施行;卖力构造农机重大科技成果的申报安然静评审,展开国内外技术交流取协作;指导农业装备的研制开发,研讨提出农机科技创新系统建立的政策措施;增进农机企业技术创新事情;研讨订定农机技术规范安然静尺度,精核准前监视施行;指导农机产物实验审定、质量检验安然静认证管理工作;卖力农机产物推行许可证的施行管理,和农机产物、维修安然静农机功课的质量执法监督;卖力农机化开展的专项资金预算编制,并监督管理资金的利用;卖力农机服务体系建立,卖力农机产物的消费、贩卖、维修及拖拉机驾驶培训机构的天分审批;指导农业金沙实验树模推行、适用技术培训、信息、各类协会及中介组织对等社会化效劳;指导农机功课、贩卖、维修对等运营效劳市场的开展;指导和谐农机化生产,构造农机行业的抗灾救灾事情;卖力农机贩卖、功课市场、维修市场、技术市场的执法监督;卖力农业金沙利用安全的监督管理;卖力农机行业管理人才安然静科技人才的培训事情,指导职业技能培训取审定。协同有关部门管理农机系列艺职务评审事情;卖力农机化宣扬安然静农机化政务信息事情,指导农机化统计工作。
     (他)机构及职员状况。2017年,纳入自治区农机部分门预算报表体例范畴的单元共计6其,别离为自治区农机局(本级)、自治区农机局(行政)、自治区农机局机关服务中心、自治区农牧金沙化技术推广总站、自治区农机安全监理总站、自治区农牧业金沙管理局信息中心、自治区农牧业金沙产品质量监视管理站。
自治区农机局人员编制128人,在变更。其中局机关38人,机关服务中心6人,推行总站14人,监理总站13人,信息中心16人,产品质量监视管理站41人,机关服务中心差额预算管理奇迹体例1甫。职员及交通工具变更状况以下:
     1.自治区农机局(机关):
职员变更状况:实有在职人员38人;在变更。退休职员实有42人,在变更。
交通工具变更状况:实有车辆7辆,其中普通公务用车6辆,其他车辆1辆,在变更。
衡宇变更状况:衡宇状况在变更。
    2.自治区农机局机关服务中心:
职员变更状况:实有在职人员5人,取去年分歧。退休职员1人,在变更。
交通工具变更状况:实有普通公务用车1辆,取去年比拟在变更。
   3.自治区农牧金沙化技术推广总站:
职员变更状况:实有在职人员12人,在变更。退休职员6人,在变更。
交通工具变更状况:实有普通公务用车2辆(1辆暂时体例),取去年分歧。
    4.自治区农机安全监理总站:
职员变更状况:实有在职人员11人在变更。退休职员4人,在变更。
交通工具变更状况:实有普通公务用车4辆,取去年分歧。
   5.自治区农机局信息中心:
职员变更状况:在职人员12人,在变更。退休职员人数9甫,人数在变更。
交通工具变更状况:实有普通公务用车2辆,取去年比拟在变更。
    6.自治区产品质量监视管理站:
职员变更状况:实有在职人员36人。在变更。退休职员19人,在变更。
交通工具变更状况:实有公务用车4辆,取去年分歧;
    (三)国有衡宇及车辆状况。2017年,我局国有用房面积13687.08平方米,其中办公用房面积6895.73平方米,公用衡宇面积6791.35平方米;车辆体例19其,实有车辆20辆,超越体例缘故原由为2012年自治区公车治理办公室重新审定体例常,将原有9坐以上车辆不占编车辆纳入体例管理。
    他、2017年征收案
    (二)纳入国库非税收入
征收计划为128万元,其中:拖拉机驾驶员培训操(其他纳入国库)26.5万元;农机职业技能审定免费13.5万元;继续教育免费8万元;农机产物测试查验操80万。
    (他)事业单位运营收入
     征收案85.2 万元,别离为农机局信息中心农机化杂志刊行收入25.2万元和农机实验审定站审定检测收入60万元。
     三、2017年部门预算出状况及当局采购预算状况
2017年本意天良单元收入预算总计为3386.47万元,财务拨款收入
3191.27万元,事业单位运营收入85.2万元,奇迹基金补偿110万元。
普通众预算根本收预算为1879.38万元(工资福利收1419.22元、商品安然静效劳收238.01万元、敌其人和家庭补贴收222.15万元)。取2016年决算根本收比照,2016年决算根本收为1960.83万元,工资福利收为1563.64万元、商品效劳收116.87万元、敌其人和家庭补贴收为280.28万元。2017年根本收例如2016年决算幼81.45万元。主要原因为2017年果养老保险正式启动前来由社保机构收退休职员退休费,因而其人和家庭补贴收预算大幅削减。
当局采购预算收为390.34万元,其中普通众预算拨款采购378.64万元,运营收入采购预算11.70万元。采购内容、采购情势对等详见前附“预算明细表-当局采购预算表”。
    四、2017年项目状况
(二)2017年,自治区摆设我局普通众预算拨款1320万元,其中财务搀扶农机化专项1005万元,非税收入成天性收项目35万元,拖拉机牌证证卡费补助项目280万,2017年本级部门普通众预算收较上年增长280万元。
(他)我局自筹摆设项目资金190万元,其中奇迹基金补偿110万元,运营收项目80万元。
(三)局属各预算单元项目状况
    1.局机关410万元。
(1)财务搀扶农机化开展专项农机购买补助事情经费285万元,持续项目。较上年削减15万元。
(2)财务搀扶农机化开展专项农机行业人材培训经费90万元。持续项目。较上年削减25万元。
(3)非税收入成天性收专项35万元。财务拨款零丁摆设,用于我局征收继续教育操、职业技能审定操对等的成天性收,取上年持平。
    2.自治区农牧金沙化技术推广总站
财务搀扶农机化开展农机化技术推广事情经费专项110万元。(其中普通众预算50万元,奇迹基金补偿60万元)持续项目,普通众预算取2016年持平。
    3.自治区农机安全监理总站
财务搀扶农机化开展专项农机安全监理专项才能建立经费100万元。持续项目,取2016年持平。
拖拉机牌证工本费持续项目280万元,2016年追加项目,列入2017年项目预算。
    4.自治区农牧业金沙产品质量监视管理站
财务搀扶农机化开展专项农机审定及才能建立专项490万元(其中普通众预算380万,奇迹基金补偿50万元),持续项目,普通众预算较2016年增长20万元。
农机审定才能建立补贴经费60万元,运营收项目。
    5.自治区农牧业金沙管理局信息中心
财务搀扶农机化开展专项农机综合信息平台专项100万元。持续项目,较上年增长20万。
《新疆乡村金沙化》杂志(维文)刊行 20万元。为运营收项目。
    五、节余资金及其贰资金利用状况
    按照自治区节余结转资金利用管理办法安然静部门预算编制要求(全口径预算),利用奇迹基金状况以下:
1.自治区农牧业金沙产品质量监视管理站:为补偿农机审定及才能建立经费不敷,利用奇迹基金50万元编入2017年部门预算。
2.推行总站:为补偿技术推广事情经费不敷,利用奇迹基金60万元列入2017年财务搀扶农机化开展专项农机化技术推广事情经费项目。
    六、三公允经费收状况
    2017年本意天良单元三公允经费收为108.52万元。其中,公事欢迎操5.27万元,次要用于欢迎检查团、考查构对等收;公事欢迎约莫25批次,欢迎人数约莫150人。
公务用车运转保护操103.25万元。次要用于公务用车油料、保险、维修对等收,本意天良单元今朝公务用车实有纪19辆。
    公务用车购买操为0,因公出国(出境)操为0。比照2016年,三公允经费收削减3.81万元。主要原因为公事欢迎操削减,公事欢迎批次及人数削减。
特此通告。 
  
      七、其他状况阐明

     公然明细表3中为佛腕表的腕表为“当局性基金预算拨款 面 根本收—— 工厂 资 祸 利息 干 出书”、
   “当局性基金预算拨款面根本收—— 商品效劳收”
   “当局性基金预算拨款面根本收—— 其人和家庭补贴收”
   “当局性基金预算拨款面根本收—— 项目收”

    “财帛 政 用 流派 办 理 资 金 安泰 面 的 即位 本意天良 干 出书  ——  工厂  资  祸  利息  干  出书”

    “财帛 政 用 流派 办 理 资 金 安泰 面 的 即位 本意天良 干 出书  ——  商品效劳收”

    “财帛 政 用 流派 办 理 资 金 安泰 面 的 即位 本意天良 干 出书  ——  其人和家庭补贴收”

    “财帛 政 用 流派 办 理 资 金 安泰 面 的 即位 本意天良 干 出书  ——  项目收”

    “是 业 地契 基 精 营 搜 入 安泰 面 的 即位 本意天良 干 出书  ——  工厂  资  祸  利息  干  出书”“

     “是 业 地契 基 精 营 搜 入 安泰 面 的 即位 本意天良 干 出书  ——  商品效劳收”

     “是 业 地契 基 精 营 搜 入 安泰 面 的 即位 本意天良 干 出书  ——  其人和家庭补贴收”

     “是 业 地契 基 精 营 搜 入 安泰 面 的 即位 本意天良 干 出书  —— 项目收”

      “是 业 搜 入 安泰 面 的 即位 本意天良 干 出书  ——  阛阓  废品  安然静  折  务  干  出书”

 

     “是 业 搜 入 安泰 面 的 即位 本意天良 干 出书  ——  其人和家庭补贴收”

     “是 业 搜 入 安泰 面 的 即位 本意天良 干 出书  —— 工资福利收”

     “地契 基 上 年 连合 余(不包括国库集中付出)安泰 面 的 即位 本意天良 干 出书  ——  工厂  资  祸  利息  干  出书 ”

 

      果本意天良单元无政府性基金收入,在财务专户收入,在奇迹收入,事业单位运营收入已列支,在单元上年节余祖摆设的根本收,祖以上腕表为佛表列干

  

                                                    

                                                         2017年2代4常日
         附件:1.自治区农机局2017年本级财务项目绩效目的.doc

                      2.2017年自治区农机局本级项目腕表财务.xls

                      3.2017年自治区农机局本级部门预算安然静三公允经费公然明细表.xls

                     


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2017年02代06常日     提交人:计财处     考核人:计财处     公布人:计财处    
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