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关于公然2016年度部门决算及“三公允经费”决算的布告

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新农机打点字〔201712商标

 

 

 

关于公然2016年度部门决算及“三公允经费”

决算的布告

 

      按照自治区财政厅《关于做好2016年度自治区部门决算公然事情的告诉》(新财库〔201760商标)安然静《关于批复自治区农机局2016年度部门决算的告诉》(新财农〔201782商标),现将我局2016年部门决算安然静“三公允经费”决算信息公然以下:

二、部门基本情况概述

(二)部门本能能。 自治区农机局次要本能能为:贯彻执行国家安然静自治区有关开展农业金沙化的方针政策、法律法规,研讨提出农业金沙化地方性法例安然静规章草案,制定有关法例的实施细则安然静规范性文件,鞭策农机依法行政的历程;研讨提出农业金沙化开展重点、发展方向、产业政策及农机化开展政策,精核准前构造施行;制定并构造施行农业金沙化中长期发展规划;卖力农业产业化、农业开辟、特色产业、生态环境建立安然静基础设施建立中的农业金沙化工程建设项目,鞭策农机化的开展;卖力严重大农业金沙化艺项目的论证、申报立项及施行;会同有关部门构造农业金沙化重点攻关项目的初审、立项并构造施行;卖力构造农机重大科技成果的申报安然静评审,展开国内外技术交流取协作;指导农业装备的研制开发,研讨提出农机科技创新系统建立的政策措施;增进农机企业技术创新事情;研讨订定农机技术规范安然静尺度,精核准前监视施行;指导农机产物实验审定、质量检验安然静认证管理工作;卖力农机产物推行许可证的施行管理,和农机产物、维修安然静农机功课的质量执法监督;卖力农机化开展的专项资金预算编制,并监督管理资金的利用;卖力农机服务体系建立,卖力农机产物的消费、贩卖、维修及拖拉机驾驶培训机构的天分审批;指导农业金沙实验树模推行、适用技术培训、信息、各类协会及中介组织对等社会化效劳;指导农机功课、贩卖、维修对等运营效劳市场的开展;指导和谐农机化生产,构造农机行业的抗灾救灾事情;卖力农机贩卖、功课市场、维修市场、技术市场的执法监督;卖力农业金沙利用安全的监督管理;卖力农机行业管理人才安然静科技人才的培训事情,指导职业技能培训取审定。协同有关部门管理农机系列艺职务评审事情;卖力农机化宣扬安然静农机化政务自信

停息事情,指导农机化统计工作。   
     (他)机构状况

2016年决算地契流派录入6流派,其中露单元7其(计财处取服务中心数据兼并);其中参照公务员法管理事业单位2流派,财务补贴事业单位4流派。

(2)机构职员当年变更状况及缘故原由。

年末实有人数发作变更,例如上年削减退休职员人数80人,缘故原由为退休职员转为社保扶养。

他、预算执行情况阐发

(二)收入收状况及取上年比照增减状况阐明 

     2016年总收入33538699.26元,其中财务拨款收入32816905.76元,运营收入563427.80,其他收入158365.70 

    (1)财务拨款收入:2016年较2015增长1009510.24元,主要原因事2016年财务追加自治区农机监理站拖拉机证卡建造项目经费260万元

(2)运营收入:2016年较2015年削减运营收入削减2244891.22元,我局丰运营收入的预算单元单元共有3其,其中监理总站安然静信息中心运营收入为《农机安全报》安然静《新疆乡村金沙化》维文报刊杂志刊行的成天性收入,削减的主要原因为国家打消外省农机产物长进疆答应登记查验免费,农机产品质量监视管理站运营收入较往年大幅降落。农机化杂志今年收入削减。

(3)其他收入:其他收入降落548245.81元2015年自治区监视局及办公厅补贴经费及农业部拨付经费较2016年多。

2016年总支出36313204.67元,其中根本收19608307.48元,项目收15902426.01元,运营收802,471.18元,根本收2015年较少5359406.50元项目收较15年削减1544240.67元,运营收削减2005847.84元。

 本年根本收例如上年削减缘故原由为今年6代开端各单位退休职员收经费转为社保供应,根本收中人员经费较上年削减,项目收削减缘故原由为上年度结转专项列支削减。

2016年末结转资金128.37万元,其中1、根本收结转17.14万元,占总结转资金的13.35%;2、项目收结转136.94万元,占总结转资金的106.68%,

(他)决计默算取默算财务拨款收状况比照阐发

1)收入预、决算比照阐发评价

2016年全年财务拨款收入决算纪3281.69万元,年初财务拨款收入预算纪为3059.70万元,决算纪例如预算纪增长221.99万元,增长了8%。

差别缘故原由阐发:2016年调解职员基本工资及地方津补助,财务拨付职员经费响应增长。

2收预、决算比照阐发评价

2016年全年收决算纪3630.21万元,其中根本收决算纪1960.83万元,项目收决算纪1590.24万元;年初收预算纪为3112万元,其中:根本收预算纪1969.70万元,项目收预算纪1090万元。

2016年部门决算例如部门预算总支出增长518.21万元,增长了16.65%,其中根本收削减8.87万元,项目收增长500.24万元。     

根本收削减次要因为2016年6代退休职员人为转向社保发放。项目收增长次要因为①农机局机关2015年财务搀扶化项目资金丰结转,其中年初项目结转95.82万元,包罗农业生产撑持补助项目结转77.82万元,农产品加工取促销项目结转18万元;②2016年财务追加自治区农机局机关财务搀扶化农产品加工取促销项目经费12万元。2016年财务追加自治区农机监理站拖拉机证卡建造项目经费260万元。

 

    (三)“三公允经费”总额及分红项金额取年初预算纪、上年决算纪比照变更缘故原由阐明,和相干的公务用车购买及保有量、因公出国(出境)团组数及人数安然静公事欢迎批次及人数状况。会操及培训操干收。
    本年“三公允”经费总额预算纪1,123,300.00元,其中公务用车运转保护操1,034,200元,公事欢迎操89,100元;决算纪373,997.13元,其中公务用车运转保护操350,219.13元,公务用车购买操为0。公事欢迎操23,778元,在因公出国(出境)用度,取年初预算纪比照,公事欢迎操大幅削减,缘故原由为公事欢迎次数、人数大幅削减。公务用车运转保护操大幅削减,缘故原由为上年将“其他交通补贴收”一同列入“公务用车运转保护操”,今年别离列支前,“公务用车运转保护操”削减。2016年在公务用车购买保有量22辆,普通公务用车20辆。2辆此他用车。在因公出国(出境)公事欢迎批次22,人数151人。

会操收32040元,已超越预算,培训操收1,207,299.30元,已超越预算。

    (四)机关运转经费收状况。本年机关运转经费482,207.70元,上年725,667.94元,削减243,460.24元。缘故原由次要为公务用车运转保护操削减。

    (五)当局采购收1,150,516.95元,货色类采购436,860.00效劳类采购713,656.95元。其中普通众预算采购958,710.00元,奇迹基金补偿8,610.40元,非财务性资金183,196.55元。

本年度公事欢迎36批次,欢迎人数186人,人均收100元。
    (六)国有资产占用利用状况阐明

停止2016年12代31常日,本意天良单元国有用房面积13687.08平方米,其中办公用房面积6895.73平方米,公用衡宇面积6791.35平方米;共有车辆22辆,其中,普通公务用车20辆,此他用车2辆。此他用车事农业部赠的“农业信息直通车”用车,车型为依维柯。

(七)部门预算绩效管理工作展开状况。本年度我局进一步完美财政管理体制安然静运行机制、立科学化、精密化的预算管理机制、立绩效评价轨制、放慢财政羁系系统建立、进步经费利用效益、强化财政风险管理。进步预算编制的科学性、准确性,根据“量入为出,统筹兼顾、包管重点、收支平衡”的原则,科学合理体例预算,强化预算施行,进步预算施行服从,促进预算公然。当真贯彻中央八项划定安然静自治区十条规放,落实自治区会操、培训操、差旅费管理办法,严厉根据新的《事业单位会计制度》、《行政单位会计制度》停止财务管理,按照自治区财政厅《关于转发财政部关于2016年度部门决算事情的告诉的告诉》(新财库﹝2016﹞122商标)安然静《关于2016年度自治区本级部门决算报送考核有关事项的告诉》(新财库﹝2016﹞124商标)文件,当真构造局属各预算单元齐财务下达目标、顶用进款案、付出状况停止敌账,约请相干技术人员敌所属预算单元决算体例职员停止培训,增强财务监督安然静绩效评价,把绩效管理的理念安然静方法引入经费的管理,逐渐建立起以强化资金利用效益为核心的绩效评价系统。

名词解释:1.机关运转经费:行政事业单位安然静参照公务员管理的事业单位的普通众预算财务拨款根本收中公用经费之和。

        2.三公允经费:指点“公事欢迎操”、“公务用车保护及购买操”“因公出国(出境)经费”

特此通告。

 

附件1.自治区农机局2016年决算公然单位名单.xls

     2.新疆维吾尔自治区农牧业金沙管理局部门决算.xls                                             

 

  2017829常日


2017年08代29常日     提交人:计财处     考核人:计财处     公布人:计财处     金沙国际娱乐网址
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